Les réalisations avec le budget 2019
Vidéo : Le Budget Primitif 2020
Version texte de la vidéo :
Le Département de La Réunion présente son projet de budget primitif pour l'année 2020.
Un projet engagé et ambitieux disposant de nouvelles marges de manœuvre obtenues grâce à une stratégie innovante [Recentralisation du RSA ; Projet de loi de finances 2020].
Le budget primitif 2020 s'inscrit conformément aux orientations budgétaires dans une trajectoire écologique et solidaire, en s'accordant à développer encore plus les politiques d'action sociale, de développement du territoire, et de solidarité écologique.
[Musique]
Un budget en progression, des marges de manœuvre retrouvées.
Le budget primitif du département pour l'année 2020 s'élève à 1 096 544 000 €.
[Investissement : 204 M€ ; Fonctionnement : 892 M€]
A périmètre constant, le budget 2020 est en augmentation de 60 millions d'euros par rapport à 2019. Un budget maîtrisé d'une part avec une stabilité de son endettement sur les trois dernières années.
[Graphique sur l’encours de dette stabilisé entre 2017, 2018 et 2019 autour 299 M€]
[Graphique sur le ratio de la dette par habitant : 504 € pour la moyenne des départements français contre 348 € pour le Département de La Réunion]
Preuve également de la santé financière du Département, une progression du niveau d’épargne brute, qui atteint les 85,7 millions d'euros.
[Courbe montrant l’évolution de l’épargne brute de 62,1 M€ en 2019 à 85,7 M€ en 2020, soit +38%]
Cette progression de l'épargne va permettre au Département d'accroître son niveau d'investissement en 2020 avec un volume de crédits de 160,5 millions d'euros. Un budget maîtrisé qui ne prévoit aucune hausse de la fiscalité pour 2020, et qui engage les actions départementales au plus près des réunionnais.
[Musique]
Sommaire :
Soutien à l’autonomie à tous les âges de la vie
Insertion, emploi, logement et coopération
Protection de l’enfance et de la famille
Promotion de la culture et des sports
Epanouissement de la jeunesse
Développement de l’agriculture et eau
Routes et aménagement de l’espace public
Environnement, tourisme et aménagement des hauts]
- Soutien à l’autonomie à tous les âges de la vie
La mission budgétaire « soutien à l'autonomie à tous les âges de la vie » est l'un des postes les plus importants en termes de dépenses.
[Graph : 282 M€ en 2019 contre 304 M€ en 2020, soit +22 M€]
Cette mission prend principalement en charge les allocations individuelles de solidarité [Allocation Personnalisée d’Autonomie : 130,1 M€ (+10 %)
Prestation de Compensation du Handicap : 37,3 M€ (+ 10 %)]
et les dispositifs d'inclusion sociale pour nos gramounes comme les MAF [2,2 M€ (+1,8 M€)], le transport des Personnes à Mobilité Réduite [9,5 M€ (+1,3 M€)] et les places ouvertes dans les établissements sociaux et médico-sociaux.
[+168 places en ESMS pour les Personnes Agées
+71 places pour les Personnes Handicapées]
[Musique]
- Insertion, emploi, logement et coopération
La mission « insertion emploi logement et coopération » est dotée au budget primitif d'un montant global de 72 millions d'euros.
[Graph : 68 M€ en 2019 contre 72 M€ en 2020, soit +4 M€]
Cette mission vise à développer et à mettre en action des mesures d'insertion professionnelle en faveur des bénéficiaires des minima sociaux [8,7 M€ (+7,4M€) ; Financement de 1 900 contrats aidés].
Grâce à la recentralisation du RSA, le Département met en place un dispositif innovant d'incitation à la reprise d'une activité professionnelle en faveur des bénéficiaires du RSA, pour un montant global de 7 millions d'euros. Les crédits soutiendront l'insertion par l'activité économique [1,5 M€] et par le secteur marchand [6,2 M€ (+2 M€)].
Les actions de lutte contre l'habitat indigne et l'accessibilité des personnes à mobilité réduite seront soutenues pour répondre à plus de 2000 ménages en situation de fragilité [19,7 M€ (+3M€)].
[Musique]
- Protection de l’enfance et de la famille
Près de 119 millions d'euros seront consacrés à la mission « protection de l'enfance et de la famille ».
[Graph : 116 M€ en 2019 contre 119 M€ en 2020, soit +3 M€]
Au cœur de ce dispositif, la prévention des ruptures familiales [38,4 M€ (+1,2 M€)], avec le financement des maisons d'enfants à caractère social [27,7 M€], et les services d'action éducative en milieu ouvert [5,5 M€].
Le Département s'engage dans la protection de la santé des parents et des enfants de moins de 6 ans au sein de ces centres de Protection Maternelle et Infantile [7,9 M€].
Une autre action essentielle déléguée au Département, la protection et la garantie de prise en charge des mineurs confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance [73 M€ (+1,8 M€)].
[Musique]
- Promotion de la culture et des sports
Les crédits dédiés à la mission « promotion de la culture et des sports » s'élèvent à près de 11 millions d'euros.
[Graph : 9 M€ en 2019 contre 11,4 M€ en 2020, soit +2,4 M€]
Un budget en faveur du rayonnement du monde artistique, des manifestations culturelles [5,5 M€], des activités scientifiques et éducatives.
Des crédits d'investissement seront également consacrés à la restauration et à la valorisation du patrimoine départemental [2,8 M€ (+2 M€)] pour privilégier l'accueil des visiteurs dans des conditions optimales.
[Musique]
- Epanouissement de la jeunesse
Les crédits prévus en 2020 au titre de la mission « épanouissement de la jeunesse » s'élèvent à 59,5 millions d'euros.
[Graph : 52,5 M€ en 2019 contre 59,5 M€ en 2020, soit +7 M€]
Un financement nécessaire au fonctionnement et à l'équipement des 83 collèges de l'île et des 60 000 collégiens réunionnais [19,6 M€ (+2 M€)].
Les crédits sont maintenus pour accompagner les étudiants en formation initiale à La Réunion et en mobilité. Près de deux millions d'euros seront investis dans le programme insertion socioprofessionnelle des jeunes.
- Développement de l’agriculture et eau
Les crédits de la mission « développement de l'agriculture et de l'eau » s'élèvent à plus de 33 millions d'euros.
[Graph : 31,2 M€ en 2019 contre 33,4 M€ en 2020, soit +2,2 M€]
Une enveloppe consacrée au soutien aux agriculteurs pour une agriculture diversifiée, la protection du foncier agricole, et la mise en œuvre du plan Agri-péi.
[reconquête de terres en friche : + 400 ha]
L'extension des périmètres irrigués, la structuration des équipements hydrauliques [6 M€ (+4,8 M€)], et le contrôle sanitaire des eaux sont également financés à hauteur de 18 millions d'euros.
[Musique]
- Routes et aménagement de l’espace public
Les crédits relatifs à la mission « route et aménagement de l'espace public » s'élèvent à plus de 55 millions d'euros.
[Graph : 51,5 M€ en 2019 contre 55,1 M€ en 2020, soit + 3,6 M€]
30 millions d'euros seront consacrés à l'entretien et à l'amélioration des routes départementales [30,5 M€ (+3,5 M€)]. Le département maintiendra en 2020 ces actions de proximité en faveur des communes au travers des pactes de solidarité territoriale [24,5 M€].
[Musique]
- Environnement, tourisme et aménagement des hauts
Les crédits de la mission « environnement tourisme et aménagement des hauts » s'élèvent à près de 21 millions d'euros.
[Graph : 20,5 M€ en 2019 contre 20,9 M€ en 2020, objectif : plantation d’un million d’arbres d’ici 2025]
Cette mission s'engage dans la protection et l'aménagement des espaces naturels et forestier [13,9 M€ (+1,5 M€)]. L'objectif en 2020 est de restaurer 700 hectares d'espacés naturels. L'aménagement et le développement écotouristique du territoire font également partie de cette compétence.
Les dépenses d'administration générale du Département sont en hausse de 14 millions d'euros, dont 11,5 sont consacrés à la modernisation territoriale des services, à l'amélioration des conditions de travail, et à la transition écologique [28 M€ (+11,5 M€)].
Le financement des ressources humaines est maîtrisé avec une évolution de 0,7% du fait de la stabilisation des effectifs départementaux.
Le projet de budget primitif 2020 et le premier budget post-recentralisation du RSA. Ainsi le Département peut accroître ses interventions de plus de 60 millions d'euros en 2020. Cela permettra de donner une nouvelle impulsion à ses politiques sociales, et notamment de mener une expérimentation innovante en faveur du retour à l'emploi des bénéficiaires du RSA. Le Département reprendra toute sa place dans l'accompagnement humain, économique, environnemental et social à La Réunion.
« Le Département aux côtés des Réunionnais »
Réalisation : Mickael CUVELIER et Emmanuel RICHARD Direction de la Communication – Département de La Réunion
Version texte du document PDF :
Ce que fait le Département pour La Réunion
Budget annuel : 1,6 Md€
Effectif : 5 000 agents
Assemblée : 50 élus
400 sites
/
Notre budget par missions et moyens
Enfance : 7 %
Jeunesse : 3 %
Famille : 39 %
Culture – Sport : 1 %
Seniors : 10 %
Handicap : 7 %
Économie : 8 %
Agriculture – Irrigation : 7 %
Environnement : 1 %
Administration générale : 17 %
Situation au 31 décembre 2019
//
Enfance
Budget total : 116,248 M€
Effectif : 1 148 agents
Les 41 sites de la Protection Maternelle Infantile ont reçu 18 000 familles en consultation médicale
1 524 assistants maternels agréés pour 4 656 places ouvertes à l’accueil des jeunes enfants
5 780 enfants ont bénéficié du chèque marmaille
852 assistants familliaux sont agréés pour 1 995 places dédiées à la protection
Plus de 2 250 enfants accueillis au titre de la protection de l’enfance
Protection de l’enfance : 61 %
Santé et accueil des enfants de moins de 6 ans : 7 %
Prévention des ruptures familiales : 32 %
/
Famille
Budget total : 654,379 M€
Effectif : 801 agents
15 900 familles monoparentales bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active
84 500 autres foyers bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active
5 790 foyers bénéficiaires du Revenu de Solidarité Outre-mer
3 646 foyers aidés par le fonds de solidarité pour le logement
1 487 logements améliorés
Revenu de Solidarité Active : 75 %
RSA des familles monoparentales : 17 %
Revenu de solidarité Outre-Mer : 5 %
Soutien à l’habitat : 3 %
/
Jeunesse
Budget total : 45,345 M€
Effectif : 1 341 agents, y compris les agents des collèges : 1 223
83 collèges publics et privés, ainsi qu’un collège en construction
60 733 élèves bénéficient du passeport éducatif collégien
1 634 élèves sensibilisés à la citoyenneté par le Conseil Départemental des Jeunes
11,6 M€ de travaux de rénovation et de grosses réparations
10 816 étudiants boursiers dont 26 % hors de La Réunion pour 17,5 M€
L’insertion des jeunes
69 jeunes accueillis au sein de l’Académie des Dalons
277 jeunes aidés pour créer leur activité
2 616 jeunes accompagnés par le CNARM pour leur projet d’insertion professionnelle hors de La Réunion
L’insertion des jeunes : 21 %
La vie scolaire : 39 %
Les bourses : 40 %
/
Handicap
Budget total : 115,514 M€
Effectif : 107 agents
5 137 bénéficiaires de la prestation compensatrice du handicap
1 398 places en établissement
1 127 aides ménagères
15 802 Pass loisirs
13 347 Pass transport
Prestation de compensation du handicap : 43 %
Soutien aux structures d’accompagnement : 2 %
Accueil en établissement : 41 %
Accompagnement individuel : 3 %
Inclusion sociale : 11 %
/
Séniors
Budget total : 166,774 M€
Effectif : 106 agents
17 313 bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie [APA]
1 744 places en établissement
2 188 aides ménagères
27 003 chèques santé
APA : 72 %
Accueil familial : 0,5 %
Accueil en établissement : 21 %
Soutien aux structures d’accompagnement : 1 %
Accompagnement individuel : 6 %
/
Culture-Sport
Budget total : 8,813 M€
Effectif : 249 agents
230 000 visiteurs dans 8 équipements culturels
117 projets associatifs soutenus
11 artistes en résidence au sein du Département
52 ligues sportives soutenues
572 clubs de sport
219 sportifs de haut niveau accompagnés
Gestion du patrimoine : 21 %
Rayonnement culturel : 53 %
Soutien sportif : 26 %
/
Économie
Budget total : 141,308 M€
Effectif : 667 agents
109,5 M€ de commande publique ont été engagés en 2019
1 512 entreprises ont travaillé avec le Département en 2019 ; 84 % d’entre elles sont locales (siège social à La Réunion)
Les chantiers de la Collectivité sur son patrimoine ont contribué à hauteur de 1 751 dans le secteur du BTP
50 structures d’insertion (associations et CCAS) soutenues pour le financement de 64 projets qui ont généré la création de 592 emplois
Travaux sur le patrimoine : 30 %
Gestion du patrimoine : 26 %
Soutien aux communes : 17 %
Insertion par l’activité économique : 27 %
/
Agriculture-Irrigation
Budget total : 120,168 M€
Effectif : 120 agents
89 M€ de financements européens ont été engagés cette année sur le programme FEADER 2014-2020 pour un taux de réalisation total de 73 % du programme
Plus de 183 éleveurs et 422 producteurs de fruits et légumes ont été soutenus
Total irrigué : 250 hectares
84 hectares supplémentaires de terre en friche ont été remis en culture
Développement des réseaux d’irrigation : 14 %
Soutien européen à l’agriculture : 74 %
Soutien à l’agriculture : 12 %
/
Environnement
Budget total : 20,464 M€
Effectif : 111 agents
3 695 ha de forêts départementales
92 160 ha d’espaces départemento-domaniaux
Fréquentation des sentiers de randonnée pédestre : 1 373 608 passages en 2019
Travaux et aménagements des sites touristiques : 35 %
Protection des Espaces Naturels Sensibles : 60 %
Préservation des sites touristiques : 5 %
